姑苏市农业迷信院2019年度局部估算公然(二)

文章来历:姑苏农科院 宣布时候:2020-02-28 14:32

 

2019年度姑苏市农业迷信院局部普通大众估算根基收入估算表

    公然表十

 

                          单元:万元

科目编码

科目称号

根基收入估算支配数

 

算计

2498.68

301

人为福利收入

2045.52

30101

根基人为

322.49

30102

补贴补贴

348.60

30107

绩效人为

693.99

30108

构造奇迹单元根基养老保险缴费

204.14

30109

职业年金缴费

81.66

30110

职工根基医疗保险缴费

105.16

30111

公事员医疗补贴缴费

4.86

30112

其余社会保证缴费

90.43

30113

住房公积金

194.19

302

商品和办事收入

201.74

30201

办自费

8.00

30202

印刷费

1.00

30203

征询费

8.00

30204

手续费

0.50

30205

船脚

3.00

30206

电费

4.50

30207

邮电费

5.00

30209

物业办理费

0

30211

差盘缠

83.60

30213

维修(护)费

3.00

30214

租赁费

0

30215

集会费

5.00

30217

公事欢迎费

5.00

30218

公用资料费

0

30225

公用燃料费

0

30226

劳务费

3.00

30227

拜托营业费

0

30228

工会经费

31.88

30229

福利费

8.75

30231

公事用车运转保护费

4.80

30239

其余交通用度

9.99

30240

税金及附加用度

5.00

30299

其余商品和办事收入

11.72

303

对小我和家庭的补贴

251.42

30301

离休费

26.50

30302

退休费

198.30

30307

医疗费补贴

20.00

30309

嘉奖金

0.06

30399

其余对小我和家庭的补贴收入

6.56

 

2019年度姑苏市农业迷信院局部普通大众估算构造运转经费收入估算表

    公然表十一

 

                            单元:万元

科目编码

科目称号

根基收入估算支配数

 

算计

201.74

302

商品和办事收入

201.74

30201

办自费

8.00

30202

印刷费

1.00

30203

征询费

8.00

30204

手续费

0.50

30205

船脚

3.00

30206

电费

4.50

30207

邮电费

5.00

30209

物业办理费

0

30211

差盘缠

83.60

30213

维修(护)费

3.00

30214

租赁费

0

30215

集会费

5.00

30217

公事欢迎费

5.00

30218

公用资料费

0

30225

公用燃料费

0

30226

劳务费

3.00

30227

拜托营业费

0

30228

工会经费

31.88

30229

福利费

8.75

30231

公事用车运转保护费

4.80

30239

其余交通用度

9.99

30240

税金及附加用度

5.00

30299

其余商品和办事收入

11.72

 

2019年度姑苏市农业迷信院局部“三公”经费、集会费培训费收入估算表

 公然表十二                                                                                                                                                                      单元:万元

算计

因公出国(境)费

公事用车采办及运转保护费

公事欢迎费

集会费

培训费

小计

公事用车采办费

公事用车运转  保护费

65.80

20.00

4.80

0

4.80

5.00

14.00

22.00

 

2019年度姑苏市农业迷信院局部当局推销估算表

 公然表十三                                                                                                                                                                       单元:万元

推销品目大类

名目称号

经济科目

推销物品称号

推销构造情势

金额

算计

 

 

 

 

2150.28

一、货色A

 

 

 

 

1550.00

 

尝试室扶植

公用装备采办

公用装备

 

1550.00

二、工程B

 

 

 

 

490.28

 

科研综合楼及科研基地

根本举措措施扶植

修建物施工

 

490.28

三、办事C

 

 

 

 

110.00

 

公用装备采办

公用装备采办

文明、体育、文娱办事

 

20.00

 

物业办理费

物业办理费

其余办事

 

90.00

四、分离推销D

 

 

 

 

 

注:1.推销构造情势为:集合推销、局部集合推销和分离推销。

        2.推销品目称号按照《当局推销品目分类目次》(财库[2013]189号)划定品目称号填写。

 

第三局部 姑苏市农业迷信院2019年度局部估算环境申明

 一、出入估算总表环境申明

姑苏市农业迷信院2019年度收入、收入估算算计5508.39万元,与上年比拟收、支估算算计各削减3958.06万元,削减41.81%。首要缘由是根基收入增添611.66万元、市立名目削减4569.72万元,临湖基地科研综合楼已根基建成,是以估算削减。

(一)收入估算算计5508.39万元。包含:

1、财务拨款收入估算算计5508.39万元。

(1)普通大众估算收入估算5508.39万元,与上年比拟削减3958.06万元,削减41.81%。首要缘由是根基收入增添611.66万元、市立名目削减4569.72万元,临湖基地科研综合楼已根基建成,是以估算削减。

(2)当局性基金收入估算0万元,与上年比拟增添0万元,增添0%。首要缘由是本单元无当局性基金估算。

2.归入财务专户办理的资金收入估算算计0万元。与上年比拟增添0万元,增添0%。首要缘由是本单元无归入财务专户办理的资金收入估算。

3.其余资金收入估算算计0万元。与上年比拟增添0万元,增添0%。首要缘由是本单元无其余资金收入估算。

(二)收入估算算计5508.39万元。包含:

1.迷信手艺(类)收入估算4509.61万元,社会保证与失业收入(类)估算285.80万元,住房保证(类)收入712.98万元,无其余收入估算。

2.根基收入估算数为2498.68万元,局部常常性名目收入估算数为789.43万元,局部高低级补贴收入数为0万元,市立名目收入估算数为2220.28万元。

二、收入估算环境申明

姑苏市农业迷信院本年收入估算算计5508.39万元,此中:

普通大众估算收入5508.39万元,占100%;

当局性估算收入0万元,占0%;

归入财务专户办理资金 0 万元,占 0 %;

其余资金 0 万元,占 0%。

三、收入估算环境申明

姑苏市农业迷信院本年收入估算算计5508.39万元,此中:

根基收入2498.68万元,占45.36%;

局部常常性名目收入789.43万元,占14.33%;

局部高低级补贴收入0万元,占0%;

市立名目收入2220.28万元,占40.31%;

结转下年资金0万元,占0%。

四、财务拨款出入估算总表环境申明

姑苏市农业迷信院2019年度财务拨款收、支总估算5508.39万元。与上年比拟,财务拨款收、支算计各削减3958.06万元,削减41.81%。首要缘由是根基收入增添611.66万元、市立名目削减4569.72万元,临湖基地科研综合楼已根基建成,是以估算削减。

五、财务拨款收入估算表环境申明

姑苏市农业迷信院2019年财务拨款估算收入5508.39万元,占本年收入算计的100%。与上年比拟,财务拨款收入削减3958.06万元,削减41.81%。首要缘由是根基收入增添611.66万元、市立名目削减4569.72万元,临湖基地科研综合楼已根基建成,是以估算削减。

此中:

(一)迷信手艺收入(类)利用研讨(款)社会公益研讨(项)收入4509.61万元,与上年比拟削减4244.26万元,削减48.48%。首要缘由是临湖基地科研综合楼已根基建成,是以估算削减。

(二)社会保证和失业收入(类)

1.行政奇迹单元离退休(款)构造奇迹单元根基养老保险缴费收入(项)204.14万元,与上年比拟削减17.93万元,削减8.07%。首要缘由是职员体例数削减。

2.行政奇迹单元离退休(款)构造奇迹单元职业年金缴费收入(项)81.66万元,与上年比拟削减18.21万元,削减28.70%。首要缘由是职员体例数削减。

(三)住房保证收入(类)

1.住房鼎新收入(款)住房公积金(项)收入194.19万元,与上年比拟增添81.17万元,增添71.82%。首要缘由是职员公积金缴存基数增添,收入响应增添。

2.住房鼎新收入(款)提租补贴(项)收入394.51万元,与上年比拟增添85.58万元,增添27.70%。首要缘由是职员提租补贴基数增添,收入响应增添。

3.住房鼎新收入(款)购房补贴(项)收入124.28万元,与上年比拟增添55.72万元,增添81.27%。首要缘由是职员购房补贴基数增添,收入响应增添。

六、财务拨款根基收入估算表环境申明

姑苏市农业迷信院2019年度财务拨款根基收入估算2498.68万元,此中:(一)职员经费2296.94万元。首要包含:根基人为、补贴补贴、绩效人为、构造奇迹单元根基养老保险缴费、职业年金缴费、职工根基医疗保险缴费、公事员医疗补贴缴费、其余社会保证缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补贴、嘉奖金、其余对小我和家庭的补贴收入。

(二)公用经费201.74万元。首要包含:办自费、印刷费、征询费、手续费、船脚、电费、邮电费、差盘缠、维修(护)费、集会费、公事欢迎费、劳务费、工会经费、福利费、公事用车运转保护费、其余交通用度、税金及附加用度、其余商品和办事收入。

七、当局性基金收入估算表环境申明

姑苏市农业迷信院2019年度无当局性基金估算。

八、普通大众估算出入估算总表申明

姑苏市农业迷信院2019年度普通大众估算收、支总估算5508.39万元。与上年比拟,普通大众估算收、支算计各削减3958.06万元,削减41.81%。首要缘由是根基收入增添611.66万元、市立名目削减4569.72万元,临湖基地科研综合楼已根基建成,是以估算削减。

九、普通大众估算收入估算表环境申明

姑苏市农业迷信院2019年普通大众估算收入估算5508.39万元,与上年比拟削减3958.06万元,削减41.81%。首要缘由是根基收入增添611.66万元、市立名目削减4569.72万元,临湖基地科研综合楼已根基建成,是以估算削减。

此中:

(一)迷信手艺收入(类)利用研讨(款)社会公益研讨(项)收入4509.61万元,与上年比拟削减4244.26万元,削减48.48%。首要缘由是临湖基地科研综合楼已根基建成,是以估算削减。

(二)社会保证和失业收入(类)

1.行政奇迹单元离退休(款)构造奇迹单元根基养老保险缴费收入(项)204.14万元,与上年比拟削减17.93万元,削减8.07%。首要缘由是职员体例数削减。

2.行政奇迹单元离退休(款)构造奇迹单元职业年金缴费收入(项)81.66万元,与上年比拟削减18.21万元,削减28.70%。首要缘由是职员体例数削减。

(三)住房保证收入(类)

1.住房鼎新收入(款)住房公积金(项)收入194.19万元,与上年比拟增添81.17万元,增添71.82%。首要缘由是职员公积金缴存基数增添,收入响应增添。

2.住房鼎新收入(款)提租补贴(项)收入394.51万元,与上年比拟增添85.58万元,增添27.70%。首要缘由是职员提租补贴基数增添,收入响应增添。

3.住房鼎新收入(款)购房补贴(项)收入124.28万元,与上年比拟增添55.72万元,增添81.27%。首要缘由是职员购房补贴基数增添,收入响应增添。

十、普通大众估算根基收入估算表环境申明

姑苏市农业迷信院2019年度普通大众估算财务拨款根基收入估算2498.68万元,此中:

(一)职员经费2296.94万元。首要包含:根基人为、补贴补贴、绩效人为、构造奇迹单元根基养老保险缴费、职业年金缴费、职工根基医疗保险缴费、公事员医疗补贴缴费、其余社会保证缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补贴、嘉奖金、其余对小我和家庭的补贴收入。

(二)公用经费201.74万元。首要包含:办自费、印刷费、征询费、手续费、船脚、电费、邮电费、差盘缠、维修(护)费、集会费、公事欢迎费、劳务费、工会经费、福利费、公事用车运转保护费、其余交通用度、税金及附加用度、其余商品和办事收入。

十一、普通大众估算构造运转经费收入估算表环境申明

2019年本局部普通大众估算构造运转经费估算收入201.74万元,比2018年增添30.66万元,增添17.92%。首要缘由是:职工高低班交通补贴增添、公车鼎新后租车用度及车贴发放都响应增添。

十二、 “三公”经费、集会费、培训费收入估算表环境申明

姑苏市农业迷信院2019年度的“三公”经费估算收入中,因公出国(境)费收入20万元,占“三公”经费的67.11%;公事用车采办及运转费收入4.80万元,占“三公”经费的16.11%;公事欢迎费收入5.00万元,占“三公”经费的16.78%。详细环境以下:

1. 因公出国(境)费估算收入20.00万元,比上年增添0万元,与上年估算数不异。

2. 公事用车采办及运转费估算收入4.80万元。此中:

(1)公事用车采办估算收入0万元,比上年增添0万元,与上年估算数不异。

(2)公事用车运转保护费估算收入4.80万元,比上年削减24.00万元,变化的首要缘由是公事车鼎新,公事车辆已上缴财务发出,余一辆应急公事车辆备用,是以收入估算做响应削减。

3.公事欢迎费估算收入5.00万元,比上年增添0万元,与上年估算数不异。

姑苏市农业迷信院2019年度普通大众估算拨款支配的集会费估算收入14.00万元,与上年估算数不异。用于单元因科研营业须要展开的现场观赏及学术集会。

姑苏市农业迷信院2019年度普通大众估算拨款支配的培训费估算收入22.00万元,比上年估算数不异。用于单元增强对人材的培育,增添职工教导培训和科研勾当中展开的手艺培训集会。

十三、当局推销收入估算环境申明

2019年度当局推销收入估算总额2150.28万元,此中:拟推销货色收入1550万元、拟推销工程收入490.28万元、拟采办办事收入110.00万元。

十四、国有资产占用环境

本局部共有车辆1辆,此中,普通公事用车0辆、法律执勤用车0辆、特种专业手艺用车0辆、其余用车1辆等。单价50万元(含)以上的装备7台(套),单价 100 万元(含)以上的装备0台(套)。

十五、其余首要事变

1、专项资金

姑苏市农业迷信院2019 年度支配市级专项资金0 项,与上年估算数不异。

2、其余

(1)估算绩效方针设置环境申明

 2019 年本局部共0个名目实施绩效方针办理,触及财务性资金算计0万元。

(2)国有本钱运营估算出入环境

2019 年本局部国有本钱运营估算收入为0万元,与上年估算数不异。

 

第四局部 名词诠释

 

一、财务拨款:指由普通大众估算、当局性基金估算支配的财务拨款数。

二、普通大众估算:包含大众财务拨款(补贴)资金、归入财务办理非税资金、专项收入。

三、归入财务专户办理资金:包含专户办理行政奇迹性免费(首要是教导免费)、其余非税收入。

四、其余资金:指行政奇迹单元获得的除上述以外的各项收入,首要包含奇迹收入、运营收入、债权收入等。

五、根基收入:包含职员经费、商品和办事收入(定额)。此中,职员经费包含人为福利收入、对小我和家庭的补贴。

六、局部常常性名目收入:指市级估算单元为实行局部单元只能而增添的使命性、成长性和本钱性名目收入,在根基收入估算以外体例的年度名目收入打算。

七、局部高低级补贴收入:指市级各估算单元外部高低级补贴的出入环境。

八、市立名目收入:指市级估算单元为实现地区性、跨本能机能局部和特定的大众办理使命或奇迹成长方针,和市委、市当局肯定的民生名目、重点扶植名目和财务专项资金的年度收入打算。

 九、“三公”经费:指市级局部用支配的因公出国(境)费、公事用车采办及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费指单元公事出国(境)的留宿费、盘缠、炊事补贴费、杂费、培训费等收入;公事用车采办及运转费指单元公事用车采办费及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、宁静嘉奖用度等收入;公事欢迎费指单元按划定开销的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。

十、构造运转经费:指各局部的公用经费,包含办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、平常维修费、公用资料及普通装备采办费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业办理费、公事用车运转保护费及其余用度。