姑苏市农业迷信院2018年局部决算公然(四)

文章来历:姑苏农科院 宣布时候:2020-08-01 17:07

第三局部  2018年度决算环境申明

一、收入收入整体环境申明

姑苏市农业迷信院2018年度收入、收入算计 13075.59 万元,与上年比拟收、支算计各增添 5309.81 万元,增添 68.37 %。此中:

(一)收入算计 13075.59 万元。包含:

1.财务拨款收入 9809.56 万元,为昔时从财务获得的通俗大众估算拨款和当局性基金估算拨款,与上年比拟增添 3616.30 万元,增添 58.39 %。首要缘由是吴中区临湖基地科研综合楼工程扶植经费的增添。

2.下级补贴收入 0 万元,为奇迹单元收到下级单元拨入的非财务补贴资金。与上年比拟增添 0 万元,增添 0 %。首要缘由是本局部无下级单元拨入的非财务补贴资金。

3.  奇迹收入 10.39 万元,为奇迹单元展开营业勾当及其帮助勾当获得的收入。与上年比拟削减 11.30 万元,削减 52.10 %。首要缘由是社保中间赋闲险调低比例撤退退却回的差额及职工生养补贴的增添。

4.  运营收入 0 万元,为奇迹单元在专业营业勾当及其帮助勾当以外展开非自力核算运营勾当获得的收入。与上年比拟增添 0 万元,增添 0 %。首要缘由是本局部无运营收入。

5.从属单元上缴收入 0 万元,为奇迹单元从属自力核算单元根据有关划定上缴的收入。与上年比拟增添 0 万元,增添 0 %。首要缘由是本局部无从属自力核算单元。

6.其余收入 0.38 万元,为单元获得的除上述收入以外的各项收入,首要为银行获得的存款利钱收入。与上年比拟增添 0.23 万元,增添 153.33 %。首要缘由是用于临湖科研综合大楼扶植的基建账户存款利钱的增添。

7.用奇迹基金填补出入差额 396.31 万元,为奇迹单元用奇迹基金填补昔时出入差额的数额。首要为本局部利用之前年度堆集的奇迹基金填补昔时出入缺口的资金。

8.年头结转和节余 2858.95 万元,首要为本局部上年结转本年利用的名目收入节余资金。

(二)收入算计 13075.59 万元。包含:

1.通俗大众办事(类)收入 0 万元,首要用于离休干部休养费。与上年比拟削减 1.00 万元,削减 100 %。首要缘由是本局部本年未在此列支,此用度在社会保证和失业收入中表现。

2.迷信手艺收入 5857.59 万元,首要用于单元展开平常营业勾当及用于科研名目勾当收入。与上年比拟增添 1916.29 万元,增添 48.62 %。首要缘由是吴中区临湖基地科研综合楼工程扶植的收入。

3.社会保证和失业收入 398.74 万元,首要用于社颐养老险及职业年金的收入。与上年比拟增添 398.74  万元,增添 100 %。首要缘由是社颐养老险及职业年金的清理收入。

4.医疗卫生与打算生养收入 45.64 万元,首要用于单元职工医疗费的收入。与上年比拟增添 44.74 万元,增添 4971.11 %。首要缘由是退休职工医疗费及处级干部保健休养费的收入。

5.农林水收入 336.08 万元,首要用于科研名目勾当的收入。与上年比拟增添 100.96 万元,增添 42.94 %。首要用于科研名目增添致使响应收入增添。

6.住房保证收入 617.33 万元,首要用于根据国度政策划定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房鼎新方面的收入。与上年比拟增添 45.26 万元,增添 7.91 %。首要缘由是住房公积金、提租补贴、购房补贴的政策性调剂。

7.节余分派 146.61 万元,为单元昔时节余的分派环境,首要是对奇迹单元非财务补贴节余按划定计较交纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入奇迹基金等。与上年比拟增添 124.77 万元,增添 571.29 %。首要缘由是科研名目资金节余。

8.年底结转和节余 5673.60 万元,为单元结转下年的名目收入结转和节余和运营节余。首要为本年度(或之前年度)估算支配的基地扶植名目没法按原打算实行,须要提早到今后年度按有关划定利用的资金。

二、收入决算环境申明

姑苏市农业迷信院本年收入算计 9820.33 万元,此中:财务拨款收入 9809.56 万元,占 99.89 %;下级补贴收入 0 万元,占 0 %;奇迹收入 10.39 万元,占 0.10 %;运营收入 0 万元,占 0 %;从属单元上缴收入 0 万元,占 0 %;其余收入 0.38 万元,占 0.01 %。

三、收入决算环境申明

姑苏市农业迷信院本年收入算计 7255.38 万元,此中:根基收入3344.45万元,占 46.10 %;名目收入 3910.93 万元,占 53.90 %运营收入 0 万元,占 0 %;对从属单元补贴收入 0 万元,占 0 %。

四、财务拨款收入收入决算整体环境申明

姑苏市农业迷信院2018年度财务拨款收、支总决算 12397.72 万元。与上年比拟,财务拨款收、支算计各增添 5156.51 万元,增添 71.21 %。首要缘由是吴中区临湖基地扶植名目经费的增添。

五、财务拨款收入决算环境申明

财务拨款收入决算反应的是通俗大众估算和当局性基金估算财务拨款收入的整体环境,既包含利用本年从本级财务获得的拨款产生的收入,也包含利用上年度财务拨款结转和节余资金产生的收入。姑苏市农业迷信院2018年财务拨款收入 6787.49 万元,占本年收入算计的 54.75 %。与上年比拟,财务拨款收入增添 2269.04 万元,增添 50.22 %。首要缘由是吴中区临湖基地工程扶植的收入。

姑苏市农业迷信院2018年度财务拨款收入年头估算为 9466.45 万元,收入决算为 6787.49 万元,实现年头估算的 71.70 %。决算数小于年头估算的首要缘由是吴中区临湖基地工程扶植未落成。此中:

(一)迷信手艺收入(类)

1.根本研讨(款)天然迷信基金(项)。年头估算为 0 万元,收入决算为 9.38 万元,实现年头估算的 100 %。决算数大于估算数的首要缘由是科研名目经费的收入。

2.利用研讨(款)社会公益研讨(项)。年头估算为 8753.87 万元,收入决算为 5264.94 万元,实现年头估算的 60.14 %。决算数小于估算数的首要缘由是吴中区临湖基地工程扶植未落成。

3.手艺研讨与开辟(款)利用手艺研讨与开辟(项)。年头估算为 0 万元,收入决算为 111.38 万元,实现年头估算的 100 %。决算数大于估算数的首要缘由是科研名目经费的收入。

4.其余迷信手艺收入(款)科技嘉奖(项)。年头估算为 0 万元,收入决算为 4.00 万元,实现年头估算的 100 %。决算数大于估算数的首要缘由是2017年科技前进奖嘉奖收入。

(二)社会保证和失业收入(类)

1.行政奇迹单元离退休(款)构造奇迹单元根基养老保险缴费收入(项)。年头估算为 158.62 万元,收入决算为 333.08 万元,实现年头估算的 209.99 %。决算数大于估算数的首要缘由是养老险缴费清理收入。

2行政奇迹单元离退休(款)构造奇迹单元职业年金缴费收入(项)。年头估算为 63.45 万元,收入决算为 65.10 万元,实现年头估算的 102.60 %。决算数大于估算数的首要缘由是职业年金缴费清理收入。

3行政奇迹单元离退休(款)其余行政奇迹单元离退休收入(项)。年头估算为 0 万元,收入决算为 0.56 万元,实现年头估算的 100 %。决算数大于估算数的首要缘由是离休干部休养费收入。

医疗卫生与打算生养收入(类)

1.行政奇迹单元医疗(款)奇迹单元医疗(项)。年头估算为 0 万元,收入决算为 44.68 万元,实现年头估算的 100 %。决算数大于估算数的首要缘由是职工及退休职员医疗费收入。

2其余医疗卫生与打算生养收入(款)其余医疗卫生与打算生养收入(项)。年头估算为 0 万元,收入决算为 0.96 万元,实现年头估算的 100 %。决算数大于估算数的首要缘由是退休干部保健休养费收入。

农林水收入(类)

1.农业(款)科技转化与推行办事(项)。年头估算为 0 万元,收入决算为 193.46 万元,实现年头估算的 100 %。决算数大于估算数的首要缘由是科研名目经费的收入。

2农业(款)其余农业收入(项)。年头估算为 0 万元,收入决算为 128.03 万元,实现年头估算的 100 %。决算数大于估算数的首要缘由是科研名目经费的收入。

3林业(款)林业手艺推行(项)。年头估算为 0 万元,收入决算为 14.59 万元,实现年头估算的 100 %。决算数大于估算数的首要缘由是科研名目经费的收入。

住房保证收入(类)

1住房鼎新收入(款)住房公积金(项)。年头估算为 113.02 万元,收入决算为 153.62 万元,实现年头估算的 135.92 %。决算数大于估算数的首要缘由是职员增添及基数调剂补差。

2住房鼎新收入(款)提租补贴(项)。年头估算为 308.93 万元,收入决算为 374.80 万元,实现年头估算的 121.32 %。决算数大于估算数的首要缘由基数调剂补差。

3住房鼎新收入(款)购房补贴(项)。年头估算为 68.56 万元,收入决算为 88.91 万元,实现年头估算的 129.68 %。决算数大于估算数的首要缘由职员增添及基数调剂补差。

六、财务拨款根基收入决算环境申明

姑苏市农业迷信院2018年度财务拨款根基收入 2961.93 万元,此中:

(一)职员经费 2776.49 万元。首要包含:根基人为、补贴补贴、社会保证缴费、绩效人为、离休费、退休费、抚恤金、糊口补贴、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其余对小我和家庭的补贴收入。

(二)公用经费 185.44 万元。首要包含:办自费、印刷费、征询费、手续费、船脚、电费、邮电费、差盘缠、维修(护)费、租赁费、集会费、公事欢迎费、工会经费、公事用车运转保护费、其余交通用度、税金及附加用度、其余商品和办事收入。

七、通俗大众估算财务拨款收入决算环境申明

通俗大众估算财务拨款收入决算反应的是通俗大众估算财务拨款收入的整体环境,既包含利用本年从本级财务获得的通俗大众估算财务拨款产生的收入,也包含利用上年度通俗大众估算财务拨款结转和节余资金产生的收入。姑苏市农业迷信院2018年通俗大众估算财务拨款收入 6787.49 万元,与上年比拟增添 2269.04 万元,增添 50.22 %。首要缘由是吴中区临湖基地工程扶植的收入。姑苏市农业迷信院2018年度通俗大众估算财务拨款收入年头估算为 9466.45万元,收入决算为 6787.49 万元,实现年头估算的 71.70 %。决算数小于年头估算的首要缘由是吴中区临湖基地工程扶植未落成。

八、通俗大众估算财务拨款根基收入决算环境申明

姑苏市农业迷信院2018年度通俗大众估算财务拨款根基收入 2961.93万元,此中:

(一)职员经费 2776.48 万元。首要包含:根基人为、补贴补贴、社会保证缴费、绩效人为、离休费、退休费、抚恤金、糊口补贴、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其余对小我和家庭的补贴收入。

(二)公用经费 185.44 万元。首要包含:办自费、印刷费、征询费、手续费、船脚、电费、邮电费、差盘缠、维修(护)费、租赁费、集会费、公事欢迎费、工会经费、公事用车运转保护费、其余交通用度、税金及附加用度、其余商品和办事收入。

九、通俗大众估算财务拨款“三公”经费、集会费、培训费收入环境申明

姑苏市农业迷信院2018年度通俗大众估算拨款支配的“三公”经费决算收入中,因公出国(境)费收入 18.76 万元,占“三公”经费的 36.86 %;公事用车购买及运转费收入 28.80 万元,占“三公”经费的 56.59 %;公事欢迎费收入 3.33 万元,占“三公”经费的 6.55 %。详细环境以下:

1.因公出国(境)费决算收入 18.76 万元,实现估算的 93.80 %,比上年决算削减 8.61 万元,首要缘由为本年出国批次削减;决算数小于估算数的首要缘由是本年出国批次削减。整年利用通俗大众估算拨款收入支配的出国(境)团组 3 个,累计 8 人次。开销内容首要为:机票费、留宿费。

2.公事用车购买及运转费收入 28.80 万元。此中:

(1)公事用车购买决算收入 0 万元,实现估算的 0 %,与上年决算增添 0 万元,首要缘由本局部未购买车辆;决算数即是估算数的首要缘由本局部未购买车辆。本年度利用通俗大众估算拨款购买公事用车 0 辆,首要为本局部未购买车辆。

(2)公事用车运转保护费决算收入 28.80 万元,实现估算的 100 %,比上年决算增添 0 万元,首要缘由为公事用车平常运转保护;决算数即是估算数的首要缘由公事用车平常运转保护。公事用车运转保护费首要用于汽车平常运转保护收入的燃料用度、维修用度。2018年利用通俗大众估算拨款开销运转保护费的公事用车保有量 1 辆。

3.公事欢迎费 3.33 万元,实现估算的 6.67 %,比上年决算削减 1.67 万元,首要缘由为展开科研营业交换停止的通俗欢迎;决算数小于估算数的首要缘由是展开科研营业交换厉行节俭。此中:国际公事欢迎收入 3.33 万元,欢迎 273 批次, 612 人次。首要为欢迎科研营业单元;国(境)外公事欢迎收入 0 万元,欢迎 0 批次, 0 人次,首要为本局部无国(境)外公事欢迎。

姑苏市农业迷信院2018年度通俗大众估算拨款支配的集会费决算收入 12.42 万元,实现估算的 88.71 %,比上年决算削减 4.43万元,首要缘由为展开通俗科研勾当召开的启动集会、中期查抄及验收集会;决算数小于估算数的首要缘由是展开对于科研营业勾当集会次数削减。2018 年度整年召开集会 28 个,参与集会 603 人次。首要为召开科研营业勾当方面的集会。

姑苏市农业迷信院2018年度通俗大众估算拨款支配的培训费决算收入 12.22 万元,实现估算的 55.55 %,比上年决算增添 0.90万元,首要缘由为本年度展开科研营业构造的科普培训和科技办理职员及办理干部的培训;决算数小于估算数的首要缘由展开科研勾当构造的营业培训次数削减。2018年度整年构造培训 2 个,构造培训 145 人次。首要为培训科研勾当中农人的手艺及科技办理职员及办理干部的营业培训。

十、当局性基金估算收入收入决算环境申明

姑苏市农业迷信院2018年当局性基金估算财务拨款年头结转和节余 0 万元,本年收入决算 0 万元,本年收入决算 0 万元,年底结转和节余 0 万元。

十一、构造运转经费收入决算环境申明

2018年本局部构造运转经费收入 0 万元,比2017年增添 0万元,增添 0 %。首要缘由是:本局部非行政单元和参照公事员法办理的奇迹单元,2018年无构造运转经费。

十二、当局推销收入决算环境申明

2018年度当局推销收入总额 5808.93 万元,此中:当局推销货色收入 1103.17 万元、当局推销工程收入 4676.16 万元、当局推销办事收入 29.6 万元。授与中小企业条约金额 0 万元,占当局推销收入总额的 0 %,此中:授与小微企业条约金额 0 万元,占当局推销收入总额的 0 %。

十三、国有资产占用环境

停止2018年12月31日,本局部共有车辆 1 辆,此中,副部(省)级及以上带领用车 0 辆、首要带领干部用车 0 辆、秘密通讯用车 0 辆、应急保证用车 0 辆、法律执勤用车 0 辆、特种专业手艺用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其余用车 1 辆,其余用车首要是行政公事用车;单价50万元(含)以上的通用装备 5 台(套),单价100万元(含)以上的公用装备 0 台(套)。

十四、估算绩效评估使命展开环境

本局部2018年度共 0 个名目展开了绩效评估使命,触及财务性资金算计 0 万元。

 

第四局部 名词诠释

一、财务拨款收入:指单元本年度从市级财务局部获得的财务拨款。

二、下级补贴收入:指奇迹单元从主管局部和下级单元获得的非财务补贴收入。

三、奇迹收入:指奇迹单元展开专业营业勾当及其帮助勾当获得的收入,奇迹单元收到的财务专户现实核拨的教导免费等资金在此反应。

四、运营收入:指奇迹单元在专业营业勾当及其帮助勾当以外展开非自力核算运营勾当获得的收入。

五、从属单元缴款:指奇迹单元从属自力核算单元根据有关划定上缴的收入。

六、其余收入:指单元获得的除上述“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”等以外的各项收入。

七、用奇迹基金填补出入差额:指奇迹单元用奇迹基金填补昔时出入差额的数额。

八、年头结转和节余:指单元上年结转本年利用的根基收入结转、名目收入结转和节余和运营节余。

九、通俗大众办事(  )人大事件(  )行政运转(  ):指人大常委会办公厅用于保证机构通俗运转、展开平常使命的根基收入。

十、 教导 (  ) 收入: 指当局教导事件收入。包含教导办理事件、通俗教导、职工教导、成人教导、播送电视教导、特别教导等。如市教导局部、所属院校和直属教导奇迹单元保证机构通俗运转、展开教导办理勾当所产生的根基收入和名目收入。

十一 、 迷信手艺(类)收入:指迷信手艺方面的收入。包含迷信手艺办理事件、根本研讨、利用研讨、手艺研讨与开辟、科技前提与办事、迷信手艺提高、展开国际严重科技协作、严重专项、转制科研机构、科技嘉奖等。

十二 、 社会保证和失业( 类 )收入:指当局在社会保证与失业方面的收入。包含社会保证与失业办理事件、民政办理事件、财务对社会保险基金补贴、行政奇迹单元离退休、企业鼎新补贴、失业补贴、抚恤、服役安顿、社会福利、残疾人奇迹、都会住民最低糊口保证、天然灾难糊口救济、红十字会事件等。如行政构造开销的离退休职员经费和离退休干部办理机构为离退休职员供给办理和办事所产生的使命收入。

十三 、 医疗卫生 ( 类 ) 收入:指当局医疗卫生方面的收入。包含医疗卫生办理事件收入、公立病院、下层医疗卫朝气构收入、大众卫生、医疗保证、西医药、食物和药品监视办理事件等。如市卫生局及所属单元保证机构通俗运转、展开医疗卫生办理勾当所产生的根基收入和名目收入。

十四 、 住房保证 ( 类 ) 收入:指当局用于住房方面的收入。包含保证性安居工程收入、住房鼎新收入、城乡社区室第收入等。如行政奇迹单元根据国度政策划定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

、节余分派:指奇迹单元按划定对非财务补贴节余资金提取的职工福利基金、奇迹基金和交纳的所得税,和削减单元按划定应缴回的根基扶植完工名目节余资金。

、年底结转和节余资金:指本年度或之前年度估算支配、因客观前提产生变更没法按原打算实行,须要提早到今后年度按有关划定持续利用的资金。

、根基收入:指为保证机构通俗运转、实现平常使命使命而产生的职员收入和公用收入。

、名目收入:指在根基收入以外为实现特定的行政使命或奇迹成长方针所产生的收入。

、上缴下级收入:指奇迹单元根据财务局部和主管局部的划定上缴下级单元的收入。

二十、运营收入:指奇迹单元在专业营业勾当及其帮助勾当以外展开非自力核算运营勾当产生的收入。

二十一、对从属单元补贴收入:指奇迹单元用财务补贴收入以外的收入对从属单元补贴产生的收入。

二十二、“三公”经费:指局部用通俗大众估算财务拨款支配的因公出国(境)费、公事用车购买及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反应单元公事出国(境)的留宿费、盘缠、炊事补贴费、杂费、培训费等收入;公事用车购买及运转费反应单元公事用车购买费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、宁静嘉奖用度等收入;公事欢迎费反应单元按划定开销的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。

、构造运转经费:构造运转经费:指行政单元(含参照公事员法办理的奇迹单元)利用通俗大众估算支配的根基收入中的平常公用经费收入,包含办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、平常维修费、公用资料及通俗装备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业办理费、公事用车运转保护费及其余用度。